清遠市城鄉規劃局清城分局2016年度部門決算

情況說明

    根據市財政局《關于批復2016年度市級部門決算的通知》的文件精神，對我局2016年度部門決算情況進行說明。

一、部門職能。清遠市城鄉規劃局清城分局為正科級行政機關。其主要職責：貫徹執行國家、省和市有關城鄉規劃、城鄉勘察測量和城鄉規劃建設的方針政策、法律法規：負責開發區、清城區轄區內建制鎮的規劃管理；負責開發區、清城區（工業）建制鎮修建性詳細規劃、村莊規劃的審批工作；負責監督指導開發區、村鎮建設工程規劃管理；負責組織轄區內建設工程違法建設案件定性工作。

二、機構設置。設4個內設機構：綜合辦、業務一組、業務二組、規劃編制組。

三、預算執行情況分析。

(一)2016年部門決算收支情況總體說明

本單位本年收入總計180.41萬元，其中：公共預算財政撥收入179.90萬元，占總收入的99.7%。其它收入0.50萬元，占總收入的0.3%；本年支出總計254.16萬元。

（二）2016年綜合收入與2015年決算數作對比

2016年本單位決算財政收入為179.90萬元，2015年本單位決算財政收入總計147.83萬元。

（三）財政撥款支出與年初預算數據對比

2016年本單位財政撥款支出為254.16萬元，年初財政撥款預算數為146.25萬元。增加107.91萬元，主要原因是2016年增加支付了城鄉規劃設計費用。

(四) “三公”經費支出說明

2016年“三公”經費支出合計9.39萬元，比2015年決算增加4.04萬元，增加75%；比2016年預算增加2.89萬元，增加44%。增加的主要原因是主要領導出訪美加的出國（境）經費。

其中：

 因公出國（境）費6.31萬元，比2015年決算增加6.31萬元；比2016年預算增加6.31萬元。增加的主要原因是主要領導出訪美加的出國（境）經費。

 公務用車運行維護費3.08萬元，比2015年決算減少1.97萬元；比2016年預算減少2.42萬元。減少的主要原因是控制公務用車使用情況。

公務接待費0元，比2015年決算減少0.30萬元；比2016年預算減少 1萬元。減少的原因是嚴格控制了公務接待。

 (五)機關運行經費支出說明

2016年本部門機關運行經費支出22.53萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)，比2015年25.31萬元減少2.78萬元，降低11%。主要原因是更好的控制了辦公成本（辦公耗材、裝訂印刷費等），使機關運行經費支出比2015年略有下降。

(六)2016年本部門政府采購支出總額為0。

(七)國有資產占用情況說明。截止2016年12月31日，本部門實有車輛1輛，是一般公務用車；無單位價值200萬元以上大型設備。

(八)預算績效管理工作開展情況說明。

本部門2016年無重點支出項目。

四、專業名詞解釋

“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待支出）。

人員經費：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人及家庭的補助等。

公用經費：主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、物業管理費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費。

                               清遠市城鄉規劃局清城分局

                                   2017年9月20日